Informacja dla dokonujących zakupów w związku z obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF
Treść
Od 1 kwietnia 2026 roku wszystkie zakupy (FAKTURY) dokonywane przez pracowników SOSW muszą być opisane według instrukcji do faktury.
Każdy zakup musi być wpisany na druku zapotrzebowanie na zakup materiałów lub usługi pobranym ze strony internetowej lub z sekretariatu.
W pierwszej kolejności zatwierdzony przez w-ce dyrektorów lub dyrektora SOSW oraz głównego księgowego. Wypełniony i zatwierdzony druk należy przekazać do sekretarza SOSW - po dokonaniu zakupu.
INSTRUKCJA DO FAKTURY
Dane do faktury zakupów realizowanych przez jednostki Miasta (ściąga)
- Nabywca: - sekcja Podmiot 2
MIASTO NOWY SĄCZ, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz NIP 7343507021
- znacznik jednostki podrzędnej JST- „1”
- Odbiorca: - sekcja Podmiot 3
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Broniewskiego 1, 33-300 Nowy Sącz, NIP 7341655154
- w polu Rola: „8” - JST – odbiorca.
- Podczas wystawiania faktury, proszę aby sprzedawca w uwagach wpisał imię i nazwisko osoby dokonującej zakupu i skrót jednostki dla którego zakup jest realizowany.
- Proszę poprosić sprzedawcę o wydanie wizualizacji faktury, lub potwierdzenia transakcji, jeżeli wydanie wizualizacji jest niemożliwe.